Zum Hauptinhalt springen

Trinkgeld

Verwendung​

  • Der Artikel "Trinkgeld" oder "TIP" kann verwendet werden, wenn Gäste ein Trinkgeld verbuchen lassen.
  • Er wird als normaler Hotelumsatz mit 0% MWST verbucht, und scheint so auch auf der Umsatzliste auf.
  • Wird ein Trinkgeld von der Kassa entnommen muss dieses manuell im Kassabuch ausgebucht werden!
IMPORTANT

Diese Verbuchung ist der richtige Weg, da ein Trinkgeld nicht immer in Bar bezahlt wird. Der Gast kann es verbuchen lassen und die Rechnung dann z.B. mit Kreditkarte begleichen.

Artikel "Trinkgeld" anlegen​

Unter "Preis / Artikelverwaltung -> Artikel" klicken

Preis / Artikelverwaltung -> Artikel

Der Artikel wird wie folgt als Hotelumsatz mit 0% MWST angelegt. Somit scheint dieser separat im Hotelumsatz auf der Umsatzliste auf.

  1. Neu
  2. Bezeichnung "Trinkgeld" eingeben
  3. Kategorie ist "Hotelumsatz"
  4. Steuersatz "0% MWST"
  5. Verwendung ist "Normal (+)"
  6. "Artikelgruppe generieren"
  7. mit OK bestätigen

Artikel anlegen

Trinkgeld verbuchen​

Wenn ein Gast dies wünscht, kann der Artikel Trinkgeld auf dem Konto dementsprechend verbucht werden.

IMPORTANT

Das Verbuchen des Artikels "Trinkgeld" muss noch vor der Rechnungserstellung durchgeführt werden

Trinkgeld auf dem Konto

Danach kann auch die Rechnung erstellt werden.

Trinkgeld auf Rechnung

Auswertung auf der Umsatzliste​

Auf der Umsatzliste wird nun das "Trinkgeld" beim Hotelumsatz mit 0% MWST ausgewiesen.

Umsatzliste

Trinkgeld über die Registrierkassa​

Das Trinkgeld sollte über die Registrierkassa ebenfalls als normaler Umsatzartikel (mit 0% MWST) an uns übermittelt werden.

Nimmt jemand das Trinkgeld aus der Bargeld-Kassa, so muss auch hier eine manuelle Eingabe im Kassa mit der getätigten Entnahme erfolgen.

IMPORTANT

Es geht nicht, dass uns die Registrierkassa dieses Trinkgeld, einfach beim Bargeld weniger übermittelt!

Sonderfall Novacom/Amadeus/Protel​

Bei der Schnittstelle "Novacom/Amadeus/Protel" gibt es eine Zusatzoption.

  • Trinkgeldfeld verwenden

    Trinkgeldfeld verwenden

Ist dieser Haken gesetzt muss uns die Kassa das Trinkgeld beim Tagesabschluss im dafür vorgesehenen Feld in der XREDUCT.dat Buchungsdatei mitübermitteln.

  • Type: T
  • Table number (alphanumeric)
  • Invoice number (alphanumeric)
  • Outlet / Workstation (numeric, integer, greater than zero)
  • Waiter (numeric, integer, greater than zero)
  • Closing date of the table (Format: CCYYMMDD)
  • Closing time of the table (Format: HHMMSS)
  • Tip included

Wir verbuchen dieses Trinkgeld dann korrekt als Hotelumsatz 0% MWST Artikel.

Tags​

Trinkgeld Tip Novacom/Amadeus/Protel